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宣城市委党校2018年部门决算

发布时间: 2019-09-23    被阅览数: 59822 次    来源:    发布者:    原作者:




宣城市委党校2018年部门决算


2019年9月

目 录


第一部分宣城市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市委党校2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市委党校2018部门决算情况

第一部分 宣城市委党校概况

一、 部门职责

中共宣城市委党校(宣城市行政学院、宣城市社会主义

学院)直属中共宣城市委,属财政全额拨款事业单位,主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作,承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作,同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003年,中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市委党校2018年度部门决算为本级决算。

纳入宣城市委党校2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市委党校本级


第二部分 宣城市委党校2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共宣城市委党校                                         金额单位:万元     

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

4,122.26

一、一般公共服务支出

35

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

2,370.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

178.40

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

1,848.11

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

8

八、社会保障和就业支出

42

49.27

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

10

十、节能环保支出

44

0.00

11

十一、城乡社区支出

45

2,370.00

12

十二、农林水支出

46

0.00

13

十三、交通运输支出

47

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

15

十五、商业服务业等支出

49

0.00

16

十六、金融支出

50

0.00

17

十七、援助其他地区支出

51

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

19

十九、住房保障支出

53

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

21

二十一、其他支出

55

0.00

22

二十二、债务还本支出

56

0.00

23

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

4,300.66

本年支出合计

58

4,267.38

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

33.29

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

33.29

28

年末结转和结余

62

0.00

29

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

30

64

总计

31

4,300.66

总计

65

4,300.66


收入决算表

    公开02表

部门:中共宣城市委党校                                     金额单位:万元                                                                                                                                                              

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,300.66

4,122.26

0.00

178.40

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,881.40

1,703.00

0.00

178.40

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

178.40

0.00

0.00

178.40

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

178.40

0.00

0.00

178.40

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1,703.00

1,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

1,703.00

1,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.27

49.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.27

49.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

27.13

27.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.14

22.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,370.00

2,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,370.00

2,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2,370.00

2,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                                

支出决算表

公开03表

部门:中共宣城市委党校                                    金额单位:万元                                 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,267.38

1,486.26

2,781.11

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,848.11

1,437.00

411.11

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

145.11

37.00

108.11

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

145.11

37.00

108.11

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1,703.00

1,400.00

303.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

1,703.00

1,400.00

303.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.27

49.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.27

49.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

27.13

27.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.14

22.14

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,370.00

0.00

2,370.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,370.00

0.00

2,370.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2,370.00

0.00

2,370.00

0.00

0.00

0.00



财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:中共宣城市委党校                                        金额单位:万元    

支     出

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,752.26

一、一般公共服务支出

收     入

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,370.00

二、外交支出

项目

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

36

1,703.00

1,703.00

0.00

6

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

39

49.27

49.27

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

2,370.00

0.00

2,370.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,122.26

本年支出合计

55

4,122.26

1,752.26

2,370.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

58

28

59

总计

29

4,122.26

总计

60

4,122.26

1,752.26

2,370.00


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:中共宣城市委党校                                        金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,752.26

1,449.26

303.00

1,752.26

1,449.26

303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

1,703.00

1,400.00

303.00

1,703.00

1,400.00

303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

1,703.00

1,400.00

303.00

1,703.00

1,400.00

303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

0.00

0.00

0.00

1,703.00

1,400.00

303.00

1,703.00

1,400.00

303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

49.27

49.27

0.00

49.27

49.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

49.27

49.27

0.00

49.27

49.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

27.13

27.13

0.00

27.13

27.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

22.14

22.14

0.00

22.14

22.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中共宣城市委党校                                       金额单位:万元

                                                                            

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

749.00

302

商品和服务支出

301.80

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

287.01

30201

  办公费

4.09

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

173.35

30202

  印刷费

3.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

54.40

30205

  水费

9.52

310

资本性支出

28.90

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

97.25

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

22.14

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

16.09

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

18.88

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

18.87

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

97.41

30212

  因公出国(境)费用

6.48

31007

  信息网络及软件购置更新

12.81

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修()

157.77

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

17.44

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

369.57

30215

  会议费

3.64

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

28.17

30216

  培训费

4.40

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

4.58

30217

  公务接待费

4.48

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.25

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

20.54

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

324.83

30229

  福利费

7.71

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.98

30239

  其他交通费用

11.20

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

27.96

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1,118.57

公用经费合计

330.69



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中共宣城市委党校                                  金额单位:万元

                                       

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

2,370.00

0.00

2,370.00

2,370.00

0.00

2,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2,370.00

0.00

2,370.00

2,370.00

0.00

2,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

2,370.00

0.00

2,370.00

2,370.00

0.00

2,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

2,370.00

0.00

2,370.00

2,370.00

0.00

2,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00


第三部分 宣城市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4300.66万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4300.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加2045.33万元,增长90.69%,主要原因:一是人员工资调整及奖金增加;二是新增新党校建设前期费用资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4300.66万元,其中:财政拨款收入4122.26万元,占95.85%;事业收入178.4万元,占4.15%;无经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4267.38万元,其中:基本支出1486.26万元,占34.83%;项目支出2781.11万元,占65.17%;无经营支出。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4122.26万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4122.26万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2183.86万元,增长112.66%,主要原因:一是人员工资调整及奖金增加;二是新增新党校建设前期费用资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1752.26万元,占本年收入的42.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少186.14万元,减少9.6%。主要原因是减少经星礼堂修缮除险工程资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1752.26万元,占本年支出的42.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少186.14万元,减少9.6%。主要原因是减少经星礼堂修缮除险工程资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1752.26万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1703万元,占97.19%;社会保障和就业(类)支出49.27万元,占2.81%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,150.69万元,支出决算为1752.26万元,完成年初预算的168.45%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员工资调整及奖金增加;二是人员奖金总额增大。其中:基本支出1449.26万元,占82.7%;项目支出303元,占17.3%。具体情况如下:

1.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为1,308.96万元,支出决算为1400万元,完成年初预算的106.96%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调整及奖金增加;二是人员奖金总额增大。

 2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为21.73万元,支出决算为49.27万元,完成年初预算的226.74%,其中归口管理的行政单位离休费27.13万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资没有纳入预算。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是根据需要进行的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1635.4万元,其中人员经费1118.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费330.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为零,本年收入2370万元,本年支出2370万元,年末结转和结余为零。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为零,支出决算为2370万元,增加100%,增长原因,用于新党校建设土地使用权出让费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,宣城市委党校机关运行经费支出1486.26万元,比2017年减少7.84万元,减少5.3%,主要原因是人员工资调整。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,宣城市委党校政府采购支出总额16万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宣城市委党校没有公务车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

  (四)关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金303万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示三个项目均按年初财政预算指标执行,保障了党校相关项目工作的正常开展,达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2018年宣城市委党校无批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。